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    132****8741

    我们公司是小规模纳税人,2020年第二季度开了三张普票,一张按3%税率开具价税合计10300,同时另外两张按1%开具都是价税合计10100元,同时五月份处置固定资产未开票,收到10万元,请问怎样做账申报增值税?

    89 2020-06-25 06:41
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    齐红|官方答疑老师

    职称:注册会计师;财税讲师

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    不含税销售额合计填写10栏,小微企业免税额会自动按3%生成

    2020-06-25 06:56
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    132****8741

    追问: 老师不含税销售额都按价税合计额/(1+1%)计算吗?那账上还有一笔是按3%计入应交增值税的

    2020-06-25 07:06
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    齐红|官方答疑老师

    回答:根据发票上面不含税金额填写,不按发票估计申报不了,比对不通过

    2020-06-25 08:27
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    132****8741

    追问: 可是处置的固定资产二手车10万元没有开票,我理解的是那张3%的销售额就是价税合计/(1+3%),另外两张1%的销售额为价税合计/(1+1%),固定资产二手车也是价税合计100000/(1+1%),这三部分销售额加起来填入"小微企业免税销售额",下面会按3%自动生成免税额,是这样吗?

    2020-06-25 13:32
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    齐红|官方答疑老师

    回答:处置固定资产这个小规模可以直接按1%

    2020-06-25 20:54
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    齐红|官方答疑老师

    回答:只有开专票是按3%,普通发票或者无票可以直接按1%

    2020-06-25 20:55
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    齐红|官方答疑老师

    回答:https://mp.weixin.qq.com/s/mCpIv8KUAumGTtt4WjqNCQ这个说明你去看看

    https://mp.weixin.qq.com/s/mCpIv8KUAumGTtt4WjqNCQ这个说明你去看看
    2020-06-25 21:09
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